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嘉峪关市工人文化宫2018年度决算信息公开
来源:???????日期:?2019-08-22??????作者:?冯丽??????点击数:

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2018年度

嘉峪关市工人文化宫部门决算

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目录

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一、部门概况

(一)职能职责

(二)基本概况

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

(二)三公经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

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2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

????嘉峪关市工人文化宫是AG怎么下载|HOME下属的公益性全额拨款事业单位,主要职责是:1、组织和开展各种健康有益的职工群众文化活动,发展具有时代特征和工会特色的先进文化;2、对职工进行文化素质和业务素质培训;3、承担基层职工群众文化体育活动的组织和培训任务。

(二)机构情况

????嘉峪关市工人文化宫共有预算单位1个,是隶属于AG怎么下载|HOME的二级预算单位,为财政全额补助事业单位。

????(三)人员情况

???嘉峪关市工人文化宫人员编制2人,财政全额补助事业编制2人。2018年年末实有人数为4人,在职人员4人,其中:财政全额补助事业人员4人;2018年年末退休人员2人,全额补助事业退休人员2人

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

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收入支出决算总表

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公开01表

部门:嘉峪关市工人文化宫

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金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

?

1

栏次

?

2

一、财政拨款收入

1

80.50

一、一般公共服务支出

28

79.78

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

?

7

?

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

?

8

?

八、社会保障和就业支出

35

0.53

?

9

?

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

?

10

?

十、节能环保支出

37

0.00

?

11

?

十一、城乡社区支出

38

0.00

?

12

?

十二、农林水支出

39

0.00

?

13

?

十三、交通运输支出

40

0.00

?

14

?

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

?

15

?

十五、商业服务业等支出

42

0.00

?

16

?

十六、金融支出

43

0.00

?

17

?

十七、援助其他地区支出

44

0.00

?

18

?

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

?

19

?

十九、住房保障支出

46

0.00

?

20

?

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

?

21

?

二十一、其他支出

48

0.00

?

22

?

?

49

?

本年收入合计

23

80.50

本年支出合计

50

80.31

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.19

?

26

?

?

53

?

总计

27

80.50

总计

54

80.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表

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公开02表

部门:嘉峪关市工人文化宫

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金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

80.50

80.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

79.96

79.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

79.96

79.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

??事业运行

79.96

79.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

??事业单位离退休

0.54

0.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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?

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表

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公开03表

部门:嘉峪关市工人文化宫

?

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?

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

80.31

80.31

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

79.78

79.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

79.78

79.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

??事业运行

79.78

79.78

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

??事业单位离退休

0.53

0.53

0.00

0.00

0.00

0.00

?

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?

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

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?

财政拨款收入支出决算总表

?

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公开04表

部门:嘉峪关市工人文化宫

?

?

?

?

?

?

金额单位:万元

收 ????入

支 ????出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

?

1

栏次

?

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

80.50

一、一般公共服务支出

28

79.78

79.78

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

?

3

?

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

?

4

?

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

?

5

?

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

?

6

?

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

?

7

?

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

?

8

?

八、社会保障和就业支出

35

0.53

0.53

0.00

?

9

?

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

?

10

?

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

?

11

?

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

?

12

?

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

?

13

?

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

?

14

?

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

?

15

?

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

?

16

?

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

?

17

?

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

?

18

?

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

?

19

?

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

?

20

?

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

?

21

?

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

80.50

二十二、债务还本支出

49

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

二十三、债务付息支出

50

0.00

0.00

0.00

??一般公共预算财政拨款

24

0.00

本年支出合计

51

80.31

80.31

0.00

??政府性基金预算财政拨款

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

52

0.19

0.19

0.00

?

26

?

?

53

?

?

?

总计

27

80.50

总计

54

80.50

80.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

?

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公开05表

部门:嘉峪关市工人文化宫

?

?

?

?

?

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

80.31

80.31

0.00

201

一般公共服务支出

79.78

79.78

0.00

20129

群众团体事务

79.78

79.78

0.00

2012950

??事业运行

79.78

79.78

0.00

208

社会保障和就业支出

0.53

0.53

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.53

0.53

0.00

2080502

??事业单位离退休

0.53

0.53

0.00

?

?

?

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?

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?

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?

?

?

?

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?

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?

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?

?

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算总表

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公开06表

编制单位:嘉峪关市工人文化宫

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?

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

39.79

302

商品和服务支出

19.36

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

??基本工资

16.36

30201

??办公费

0.53

30701

??国内债务付息

0.00

30102

??津贴补贴

15.58

30202

??印刷费

0.03

30702

??国外债务付息

0.00

30103

??奖金

0.00

30203

??咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

??伙食补助费

0.00

30204

??手续费

0.00

31001

??房屋建筑物购建

0.00

30107

??绩效工资

0.00

30205

??水费

0.36

31002

??办公设备购置

0.00

30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

4.03

30206

??电费

10.08

31003

??专用设备购置

0.00

30109

??职业年金缴费

0.00

30207

??邮电费

0.20

31005

??基础设施建设

0.00

30110

??职工基本医疗保险缴费

1.68

30208

??取暖费

6.54

31006

??大型修缮

0.00

30111

??公务员医疗补助缴费

1.26

30209

??物业管理费

0.00

31007

??信息网络及软件购置更新

0.00

30112

??其他社会保障缴费

0.88

30211

??差旅费

0.55

31008

??物资储备

0.00

30113

??住房公积金

0.00

30212

??因公出国(境)费用

0.00

31009

??土地补偿

0.00

30114

??医疗费

0.00

30213

??维修(护)费

0.00

31010

??安置补助

0.00

30199

??其他工资福利支出

0.00

30214

??租赁费

0.00

31011

??地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

21.16

30215

??会议费

0.00

31012

??拆迁补偿

0.00

30301

??离休费

0.00

30216

??培训费

0.01

31013

??公务用车购置

0.00

30302

??退休费

2.13

30217

??公务招待费

0.00

31019

??其他交通工具购置

0.00

30303

??退职(役)费

0.00

30218

??专用材料费

0.00

31021

??文物和陈列品购置

0.00

30304

??抚恤金

0.00

30224

??被装购置费

0.00

31022

??无形资产购置

0.00

30305

??生活补助

0.00

30225

??专用燃料费

0.00

31099

??其他资本性支出

0.00

30306

??救济费

0.00

30226

??劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

??医疗费补助

0.32

30227

??委托业务费

0.00

39906

??赠与

0.00

30308

??助学金

0.00

30228

??工会经费

0.63

39907

??国家赔偿费用支出

0.00

30309

??奖励金

18.71

30229

??福利费

0.43

39908

??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

??个人农业生产补贴

0.00

30231

??公务用车运行维护费

0.00

39999

??其他支出

0.00

30399

??其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

??其他交通费用

0.00

312

对企业补助

0.00

?

?

?

30240

??税金及附加费用

0.00

31201

??资本金注入

0.00

?

?

?

30299

??其他商品和服务支出

0.00

31203

??政府投资基金股权投资

0.00

?

?

?

?

?

?

31204

??费用补贴

0.00

?

?

?

?

?

?

31205

??利息补贴

0.00

?

?

?

?

?

?

31299

??其他对企业补助

0.00

人员经费合计

60.95

公用经费合计

19.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

?

?

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

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?

公开07表

部门:嘉峪关市工人文化宫

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.16

0

0

0

0

0.16

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

?

?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

公开08表

部门:嘉峪关市工人文化宫

?

?

?

?

?

?

?

?

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

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?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计80.50万元,支出总计80.31万元。与2017年决算数相比,收入增加18.67万元增长30.2%,支出增加18.48万元增长29.89%,主要原因是:一是人员增资导致相应人员经费及公用经费增加;二是单位回迁后增设了职工书屋、书画展厅、舞蹈厅、戏曲大舞台等公益性活动场所,年初预算新增水电暖等运行经费16.54万元

本部门2018年度收入合计80.5万元,其中:财政拨款收入80.5万元,占100%。

本部门2018年度支出合计80.31万元,其中:基本支出80.31万元,占100%。

本部门2018年度年末结转和结余0.20万元,较上年增加0.20万元,主要原因是多追加了基本工资増资指标。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计80.5万元,较上年决算数增加18.67万元,增长30.2%。主要原因是:一是人员增资导致相应人员经费及公用经费增加;二是单位回迁后增设了职工书屋、书画展厅、舞蹈厅、戏曲大舞台等公益性活动场所,年初预算新增水电暖等运行经费16.54万元

本部门2018年度财政拨款支出合计80.31万元,较上年决算数增加18.48万元,增长29.89%。主要原因是人员增资及办公楼回迁后取暖费、水电费等费用增加。较年初预算数减少12.19万元,减少13.18%。主要原因是1.新增退休人员1人,调减了在职人员支出;2.调减了事业单位年终奖支出;3.财政压减支出,调减了部分支出项目;4.退休人员转移到社保管理,调减了离退休费支出

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出79.78万元,占99.34%,较年初预算数减少6.90万元。主要原因是1.新增退休人员1人,调减了在职人员支出;2.调减了事业单位年终奖支出;3.财政压减支出,调减了部分支出项目。社会保障与就业支出0.53万元,占0.66%,较年初预算数减少5.29万元,主要原因是退休人员转移到社保管理,调减了离退休费支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出80.31万元。其中:人员经费60.95万元,较上年增加2.63万元,主要原因是人员増资及相应社会保障缴费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金和采暖补贴。公用经费19.36万元,较上年增加15.85万元,主要原因是办公楼回迁后取暖费、水电费等费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、办公取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.16万元,主要原因是年初预算按财政规定比例安排公务接待费1636元,实际未发生此项支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是两年均未发生此项支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是年初预算及实际均未发生此项费用,较上年支出增加0万元,主要原因是两年均未发生此项支出。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是年初预算及实际均未发生此项费用,较上年支出数增加0万元,主要原因是两年均未发生此项支出。

公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是年初预算及实际均未发生此项费用,较上年支出数增加0万元,主要原因是两年均未发生此项费用。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少0.16万元,主要原因是年初预算按财政规定比例安排公务接待费1636元,实际未发生此项支出,较上年支出数增加0万元,主要原因是两年均未发生此项支出。

(三)三公经费实物量情况。

2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出18.72万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公用房水电费、取暖费、邮电费、差旅费、福利费等保障单位运行的各项公用经费。机关运行经费较2017年增加15.94万元,增长573.38%,主要原因一是人员增资导致相应人员经费及公用经费增加;二是办公楼回迁后水电费、取暖费等费用增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

?1.基本支出预算绩效情况。

2018年度,本部门按照国家政策、财政法规结合本单位实际情况,紧紧围绕“保工资、保运转、保民生”合理安排全年预算支出,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,本着厉行节约、保障运转的原则合理安排全年各项公用经费支出,保障正常办公运转。根据绩效评价工作要求,我单位的预算编报和执行计划符合法律法规,符合财政部门要求,自评结果良好,在执行过程中,我们力争结合我单位实际,进一步细化和完善实施方案,使财政收支预算执行都得到良好的制度保障和实施效果,取得了良好的社会效益。

2.项目支出预算绩效情况。

2018年无项目支出预算安排。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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